Es gibt nun im Personalmodul in den Personaldaten die Möglichkeit, genaue Arbeitszeitmodelle zu hinterlegen und somit die Monatsauswertungen zu optmieren. Bis dato wurde der Wochenstundenschnitt durch die Arbeitstage gerechnet. Nun können pro Arbeitstag genaue Soll-Arbeitszeiten hinterlegt werden und somit gibt es eine aussagekräftige Überstundenauswertung.

Dieses Zeitmodell wird nun in die Monatsauswertungen des jeweiligen Mitarbeiters angewendet und ein sauberer Soll-Ist vergleich zu den Stempelzeiten wird pro Tag erstellt.

Folgend werden nun die Überstunden nur bis zum heutigen Tag ausgewiesen und diese können jederzeit von den Mitarbeitern und Personalverantwortlichen eingesehen werden.

Ebenfalls können nun Überträge von bestehenden Systemen ganz einfach in den Mitarbeiterdaten vorgenommen werden. Ob es sich hierbei um Überstunden oder Urlaubswerte handelt, kann beim Eintrag entschieden werden und der Überstunden oder Urlaubsstand kann somit schnell und einfach upgedated werden.

Um Spezialkostellationen im Bestellwesen flexibel abdecken zu können, kann man nun eine abweichende Rechnungsanschrift bei Kunden hinzufügen. Falls beispielsweise eine zu beliefernde Handelsketten mehrere Zustelladressen für die Ware hat, die Rechnungsanschrift aber die Zentrale an einem anderen Standort ist, kann man dies nun problemlos abwickeln. Dafür einfach bei den Kommunkationsdaten in den Kundeneinstellungen die "abweichende Rechnungs Adresse" aktivieren.

Diese wird auf den Rechnungen folgendermaßen ausgewiesen:

Eine brandneue Funktion, die hilft den Zahlungseingang von offenen Rechnungen zu kontrollieren, findet ihr nun unter "Zahlungsvergleich". Da wir keine Direktschnittstelle zu den eBanking-Tools entwickeln, gibt es nun die Möglichkeit die Umsatznachrichten (CSV., Excel), die man aus jeder üblichen eBanking App beziehen kann, bei uns einzuspeisen.

Dafür einfach in dem Zahlungsvergleichs-Tool mit "Umsätze importieren" die Umsatznachricht aus dem eBanking importieren und auf "Zahlungsvergleiche berechnen" klicken. Nun werden alle gefundenen Eingänge aufgeführt und diese können im kollektiv bestätigt werden. Somit werden die tatsächlich eingegangenen Rechnungen auf "bezahlt" gesetzt und für den Rest können beispielsweise Zahlungserinnerungen aus der Software geschickt werden.

Für eine rasches Aufsetzen mit eurem persönlichen eBanking-Tool, meldet euch kurz beim Mark.One Support.

Mit dem Update am Sonntag den 5.3., wird die Backstube 1.0 entfernt und es ist ausschließlich noch die Backstube 2.0 (neu) zur Verfügung. Wir haben die Automatisierungen soweit umstrukturiert, dass es zu keinen groben Veränderungen im Produktionsfluss kommen sollte.

Ansonsten bitte unverzüglich bei dem 24/7 Mark.One Support anrufen.

Es können nun für die Chargenproduktionplanung mehrere Chargengrößen pro Rezept vergeben werden. Diese Chargen können nun frei benannt werden, hier beispielsweise "Kessel Klein" und "Kessel Groß".

Dieser Chargenname ist dann in den Chargen- / bzw. Lagerteigplanung ersichtlich und ermöglicht den Betriebsleitern einen klaren Überblick über die Planung.

Zusätzlich werdenn die Chargen nun auf dem Mischplan aufgetrennt angezeigt. Wenn beispielsweise 2 x Kessel Groß à 43kg eingeplant werden. Werden diese auch aufgesplittet an der Misch-Station so angezeigt.

Wenn man mit der Richtliste aus der Mark.One Backstuben Software arbeitet, wird nun ein manueller Schritt wegfallen. Wenn am Vortag die Ware für den nächsten Tag gerichtet wird, und man sich die Richtliste für die Ware ausdruckt, wird nun automatisch alles auf "Alles gerichtet" gesetzt. Dieser Anker bedeutet, dass alle Bestellveränderungen die nachträglich (nach dem Ausdrucken) passieren automatisch auf die Differenzliste wandern. Hier hat es beispielsweise eine Nachbestellung von 2 Rheintalern gegeben, die zuvor nicht gerichtet wurden und zwischen dem Erstausdruck der Richtliste und dem jetzigen Zeitpunkt reingekommen sind.

Seit dieser Version kann der Retourenassistent für die Filialbestellungen über die Kassa auch in der Serienbestellung angewendet werden. Um diesen Retourenassistenten zu aktivieren, muss auf den markierten Button in der Fußzeile der Serienbestellungsmaske gedrückt werden.

Nun wird, wie hier, bei Bedarf eine Vorschau der bestellten und verkauften Mengen vom Semmel der letzen 5 Donnerstage angezeigt. So kann die Serienbestellung einfach nach diesen Trends angepasst werden und auf die hinterlegte Retourenquote hingearbeitet werden.

Mit Klick auf "Menge übernehmen" wird der intelligent generierte Vorschlag für die Bestellmengen automatisch übernommen.

Um mit den Verkaufskräften direkt kommunizieren zu können, gibt es schon länger die Chat-Funktion im Dashboard. Hier kann direkt mit den Kassen in den Filialen kommuniziert werden. So sollen komplizierte Whatsapp-Gruppen oder anderweitige Kommunikationswege der Vergangenheit angehören.

Diese Nachrichten werden sofort auf den Kassen angezeigt und werden seit dieser Version auch automatisch über die Bondrucker ausgedruckt. So kann die Nachricht im Nachhinein nochmals gelesen werden und ist in haptischer Form in den Filialen vorhanden.

Für Anwendungen wie ein Getränkebons oder Richtbons, gibt es seit dieser Version die Möglichkeit mehrere Drucker von einer Kassa anzuspielen und diese mit diversen Bons zu bespielen.

Es kann Beispielsweise bei der Hauptkassa ein Frühstücksmenü boniert werden wobei der Getränkebon mit den Artikeln Orangensaft und Cappuccino an der Bar ausgedruckt wird, der Frühstücksartikel in der Küche als Speisebon erscheint und der Barbeleg an der Kassa gedruckt wird. Dies ermöglicht Eisdielen, Cafés und mehr ihre Richtbons flexibel in die jeweiligen Betriebsbereiche zu spielen.

Es können nun die Tische an der Kassa nicht nur nummiert werden, sondern komplett frei benannt werden. Dies kann einfach im Büro unter den Kasseneinstellungen vorgenommen werden und sorgt für mehr Übersichtlichkeit und Flexibilität im Gastroverkauf.