Im fünften Reiter der Rechnungen findet man die Debitoren. Hier erhält jeder Kunde ein Konto. Dieses Konto geht bei einer Rechnungserstellung ins Minus und wird durch einen Zahlungseingang wieder ausgeglichen. Durch die Eingabe des Zahlungseingangsdatum, kann man detailliert nachverfolgen wann die Rechnungen beglichen wurden.
Ebenfalls kann man aufgrund der Rechnungs- und Bezahlhistorie für jeden Beliebigen Zeitpunkt die offenen Beträge je Kunde abrufen. Diese Übersicht ist dann als pdf oder Excel herunterladbar.
Diese Übersicht über die offenen Rechnungen/Beträge je Kunde soll dabei helfen die offenen Posten besser im Auge zu behalten und zeitnah reagieren zu können.