Kassen - Einschulung

Um eine Kasse anlegen zu können, muss die zugehörige Filiale in den Daten der M1 Software angelegt sein. Dazu zählen Filialen, sowie Shops, Verkaufswagen, etc.

Filialen können im Büromodul unter Daten - Filialen hinzugefügt und verwaltet werden. Alle Filialen oder Verkaufswagen, für welche Kassen angelegt werden, müssen hier aufgelistet sein.

Im nächsten Schritt müssen die Kassen hinzugefügt und eingerichtet werden. Dies ist in den Einstellungen unter Kassen möglich.

Hier sind alle Filialen aufgelistet.

Eine neue Kasse kann über den Button + Neue Kasse in der Zeile der jeweiligen Filiale hinzugefügt werden.

Folgende Einstellungen sind zur Konfiguration einer neuen Kasse notwendig:

Die Einstellungen müssen über den Speichern Button gespeichert werden.

Die Kasse ist nun als inaktiv gekennzeichnet.

Die Kasse muss nochmalig über die Auswahl des inaktiv Buttons geöffnet werden. Hier kann nun durch das Anklicken des Buttons ein Schlüssel erstellt werden.

Ein Schlüssel wird generiert und kann hier ausgelesen werden.

Die Kasse ist nach der Speicherung aktiviert und kann durch die Eingabe des Schlüssels auf dem Endgerätes eingerichtet werden.

Die Kasseneinstellungen sind im Büromodul in den Einstellungen abrufbar.

Der Verkaufsprozess an der Kasse wird in zwei Schritte aufgeteilt.

Beide werden folgend näher erklärt.

Um Artikelmengen zu definieren und anzupassen gibt es mehrere Möglichkeiten:

Bereits bonierte Artikel können aus dem Bon gelöscht bzw. korrigiert werden.

Gutscheine und offene Artikel ohne festen Preis

Bei Artikeln, Gutscheinen, etc. , bei welchen kein Preis hinterlegt ist, kann der Preis manuell eingegeben werden.

Dafür im Eingabefeld "MAL" + den gewünschten Betrag eingeben und anschließend den Gutschein bzw. offenen Artikel auswählen.

Preis eines Artikels überschreiben
Der Preis eines Artikels, kann auch wenn dieser festgelegt ist, überschrieben werden. Dies kann im Eingabefeld durchgeführt werden. Dafür muss zuerst die Artikelmenge + MAL + der neue Artikelpreis eingegeben und anschließend der Artikel ausgewählt werden.

Bei aktiver Einstellung, ist es möglich Gewichtseingaben zu Artikeln durchzuführen und somit den angepassten Preis in den Bon zu übernehmen.
An der Kasse gibt es zwei Möglichkeiten: Die Manuelle und Automatische Gewichtseingabe.

Artikel können auf dem Bon abgezogen werden. Dadurch können etwa Rückerstattungen in der Abrechnung erfasst werden.

Dafür kann im Eingabefeld das Minus - Symbol und folgend der jeweilige Artikel ausgewählt werden.
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Sind die gewünschten Artikel boniert, kann mit dem Bezahlen fortgeführt werden. Durch das Anklicken der Preisanzeige am rechten unteren Bildschirmrand kann der Bezahlvorgang begonnen werden und das Menü zur Bezahlung wird geöffnet.
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Der Bezahlmodus muss gewählt werden. Die Optionen Bar -, Kartenzahlung, Gutschein oder Lieferschein sind möglich. Der ausgewählte Bezahlmodus erscheint orange hinterlegt.

Barzahlung
Bei der Barzahlung gibt es die Möglichkeit den vom Kunde erhaltenen Betrag einzugeben.
Die Eingabe kann durch die Zifferneingabe oder durch die Eingabe der Geldscheine bzw. Münzen erfolgen. Dies kann über einen Button am unteren Eingabefeld verändert werden.

Über den Bezahlen Button kann die Transaktion abgeschlossen werden. Der Retour - Betrag ist bereits im Menü der Bezahlung, sowie anschließend nach Abschluss der Transaktion ersichtlich.
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Durch das Abschließen erscheint die normale Kassenansicht. Der letzte abgeschlossene Bon erscheint grau hinterlegt, sowie der gegebene und Retour - Betrag sind ersichtlich.

Kartenzahlung

Bei Auswahl der Kartenzahlung, wird über das Anklicken des Bezahlen - Symbol und somit dem Abschluss der Transaktion der Betrag an das Bankomatgerät übertragen.

Bei Bankomatgeräten, die nicht verbunden sind, kann der Betrag nun manuell eingetippt werden.

Gutschein - Zahlung

Bei Zahlung mittels Gutschein muss diese ausgewählt werden. Die Abwicklung der Gutscheinzahlung ist für jeden Betrieb folgend individuell.
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Erstellung eines Lieferscheins

Wird eine Rechnung für einen Kunden benötigt beziehungsweise soll eine Bestellung für ein späteres Abholdatum erstellt werden, kann die Option Lieferschein (LFS) nach der Bonierung ausgewählt werden.

Das Menü für Bestellungen wird geöffnet.
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Hier sind folgende Bearbeitungen möglich:

Die Bestellung kann über den Bestellung erstellen - Button abgeschlossen werden.

Folgend erscheint die Übersicht der Bestellungen. Die Bestellung ist gespeichert und kann entweder bei Abholung oder direkt bezahlt werden.

Durch Auswahl der Bestellung (1) wird eine Übersicht dieser angezeigt und der Bezahlvorgang kann über die Preisanzeige begonnen oder über Drucken ausgedruckt werden.

Lieferschein zurücksetzen

In der Bestellübersicht sind alle Bestellungen mit Lieferscheinen sichtbar. Die Kennzeichnung erfolgt durch ein grünes Lieferschein Symbol. Eine Bearbeitung der Bestellung ist durch ein Zurücksetzen des Lieferscheines möglich. Diese kann durch das Anklicken des Lieferschein Symbols erfolgen.

Die Zurücksetzung muss bestätigt werden.

Folgend ist die Bearbeitung über das Stift - Symbol möglich.

Die Das Artikel Menü wird geöffnet und der Verkaufsprozess inkl. Lieferschein Erstellung kann wie bereits im Kap. Lieferschein Bezahlung erfolgen.

Bon Splitten bietet die Möglichkeit Artikel eines Bons aufzuteilen und getrennt zu bezahlen.

Im Menü der Bezahlung kann das Bon Splitting durch die Auswahl des Bon - Button aktiviert werden. Alle Artikel erscheinen nun unter Rest. Durch Anklicken der Artikel können diese auf den ersten Bon verschoben werden.

Bei Auswahl des "Alles" Button werden die gesamten Artikel in das jeweilig andere Feld verschoben.

Bon bezahlen:

Auf der rechten Seite wird der aktuelle zu bezahlende Bon mit den ausgewählten Artikeln angezeigt. Folgend Bezahlungsmodus wählen und Bezahlung abschließen.

Nach Abschluss der Bezahlung bleibt das Fenster offen und die restlichen zu bezahlenden Artikel können in den nächsten Bon durch Anklicken verschoben werden.
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Es gibt die Möglichkeit den Betrag aufzuteilen und durch zwei verschiedene Bezahlmodi zu bezahlen.

Beide Zahlungsarten sind orange hinterlegt.

Die Transaktion wird ident zu den normalen Bezahlungsvorgängen über den Bezahlen Button abgeschlossen.

Eine Transaktion wird durch die Auswahl des Bezahlen - Buttons abgeschlossen.

Der letzte Auftrag erscheint grau hinterlegt.

Neuer Auftrag starten:
Durch die Auswahl eines Artikels, wird der letzte Auftrag entfernt und ein neuer Bon wird angelegt.

Die Zahlungsart kann auch bei bereits abgeschlossenen Bons geändert werden.

Dafür das Menü der Kasse über die drei Querbalken am linken oberen Bildschirmrand öffnen. (1)

Im Menü sind unter Historie und Bons alle abgeschlossenen Bons aufgelistet. Über das Stift - Symbol (3) kann der Bon bearbeitet werden. Dies auswählen.

Der Bon wird geöffnet und die Zahlungsart kann je nach initialer Zahlungsart über den Button "Zahlungsart ändern in Karte" bzw. "Zahlungsart ändern in Bar" geändert werden. Dies muss folgend bestätigt werden.

Der Bon wird folgend automatisch storniert und ein neuer Bon mit passender Zahlungsart erstellt.
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Ein Bon kann storniert werden. Dafür muss das Menü der Kasse geöffnet werden.

In der Bon - Historie kann der Bon über das Stift - Symbol bearbeitet werden.

In der Bearbeitung des Bons, kann dieser über das "Bon stornieren" Feld storniert werden.

Folgend muss ein Storno - Grund angegeben werden. Dieser kann aus bestehenden Gründen ausgewählt (1) oder frei eingegeben werden (2). Durch die Auswahl "Endgültig stornieren" wird die Stornierung durchgeführt.

Je nach Einstellung werden Bons nicht automatisch ausgedruckt. Ist jedoch ein Ausdruck gewünscht, kann der Bon entweder direkt oder zu einem späteren Zeitpunkt ausgedruckt werden.

Möglichkeit A

Nach Abschluss des Bons kann in der Artikelübersicht am Eingabefeld über den Letzter Bon - Button der letzte Bon ausgedruckt werden.

Dieser Button erscheint jedoch nur wenn in den Kasseneinstellungen der Bon Druck NICHT " Nach Bon Abschluss - Immer" eingestellt ist.

Dafür die Einstellungen auf der Kasse öffnen und den Bondrucker über das Stift - Symbol bearbeiten.
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Die Einstellung Bon nach Abschluss drucken kann bearbeitet werden:

Möglichkeit B

Diese Möglichkeit den letzten Bon auszudrucken ist in jeder Einstellung möglich.

Nach Abschluss des Bons kann unter dem Optionen- Menü am unteren Bildschirmrand der Letzte Bon ausgedruckt werden.

Dafür das Optionen Menü über das Drei Punkte Symbol öffnen.

Bei geöffnetem Menü kann die Option "Letzter Bon drucken" ausgewählt werden.

Ein Bon, welcher bereits früher abgeschlossen wurde kann über das Menü und die Bon - Historie nachgedruckt werden.

In der Bon Historie kann der jeweilige Bon über die Uhrzeit, den Preis oder die zuständige Mitarbeiterin gesucht und identifiziert werden.

Ist ein Bewirtungsbeleg/ Rechnung vom Endkunden für einen bereits abgeschlossenen Bon gewünscht gibt es zwei Möglichkeiten.

Dafür über die Bon Historie den jeweiligen Bon auswählen und über das Stift - Symbol die Bearbeitung öffnen.

Folgend gibt es zwei Möglichkeiten:

Bestellungen können an der Kasse durchgeführt werden. Über den "Bestellungen" Button wird die Bestellübersicht geöffnet werden.

In der Bestellübersicht sind folgende Informationen ersichtlich und Bearbeitungen möglich:

Der Status einer Bestellung ist in der Bestellübersicht ersichtlich.

Um ein Bestellung für einen späteren Abholzeitpunkt aufzunehmen, muss zuerst eine neue Bestellung hinzugefügt werden.

Folgend kann das Datum mit Tag und Uhrzeit definiert werden. Dies wird durch "Übernehmen" bestätigt.

Eine Bestellung wird generiert. Es müssen folgende Punkte definiert werden:

Die Artikel der Bestellung können wie im Kapitel: Verkaufsprozess beschrieben boniert werden. (4)

Um die Bestellung abzuschließen kann entweder "Erstellen & direkt bezahlen"(5) oder "Bestellung erstellen"(6) gewählt werden.

Bei Abholung der Bestellung kann die Bestellübersicht des heutigen Tages geöffnet werden. Die Bestellung sowie der Bestellstatus der Bezahlung kann überprüft werden. (1)

Eine Kundenbestellung kann durch das Hinzufügen einer neuen Bestellung angelegt werden.

Folgend kann das Datum für die Abholung der Bestellung ausgewählt werden.

Nun muss der Kunde ausgewählt werden. Dies kann über das Feld der eingetragenen Filiale vorgenommen werden.

Für eine Kundenbestellung gibt es zwei Möglichkeiten:

Um die Bestellung abzuschließen gibt es zwei Möglichkeiten:

In der Bestellübersicht sind alle Kundenbestellungen ersichtlich. Die Bestellung, sowie der Bezahlstatus kann überprüft werden.

Filialstandardbestellungen sind Serienbestellungen für die tägliche Belieferung der Filiale. Diese sind in der Bestellübersicht als Filialbestellung, sowie als Serie gekennzeichnet. Filialstandardbestellungen können bis zu einem festgelegten Zeitpunkt des Vortages angepasst werden.

Filialstandardbestellungen, können im Büromodul und an der Kasse angepasst werden.

Um die Filialbestellung anzupassen kann die Filialbestellung ausgewählt und auf weiter geklickt werden. Alternativ kann das Anpassungsmenü über das Stift - Symbol geöffnet werden.

Die Filialbestellung wird geöffnet. Folgende Informationen sind ersichtlich:

Artikelanzahl überschreiben

Die Artikel in der Bestellung können manuell überschrieben werden. (Eingabe Anzahl + Auswahl des bonierten Artikel (Siehe Verkaufsprozess Bonieren: Kap. 1.1.2)

Wird der "Vorschlag" der Artikelanzahl überschrieben oder ein neuer Artikel hinzugefügt, werden diese Artikel gekennzeichnet. Siehe folgende Abbildung.

Mengenvorschlag

Sobald bereits einige Artikel - Verkaufsdaten der Vorwochen vorliegen, generiert die Software aus diesen einen Mengenvorschlag zur Bestellung von Artikeln. Dieser kann unter Mengenvorschlag aufgerufen werden.

Im angezeigten Menü sind alle Artikel der Filialbestellung ersichtlich. Die aktuell bestellte Menge (1), ein Mengen-Vorschlag (2), sowie eine Übersicht der Vorwoche (3) werden dargestellt. Folgende Bearbeitungen sind möglich:

Bestellung Speichern

Werden Anpassungen vorgenommen, können diese über den Bestellung speichern - Button gespeichert werden. Die Bestellung für den nächsten Tag wird so übernommen.

Die Art der Eingabe der Retouren wird individuell im Betrieb festgelegt. Die Eingabeart wird daher vorgegeben. Jede einzelne wird im Artikel: Retouren genau beschrieben.

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Es gibt die Möglichkeit einzelne Filialbestellungen aufzugeben. Zusätzlich zu den Filialstandardbestellungen.

Dafür eine neue Bestellung hinzufügen + Lieferungszeitpunkt auswählen.

Die Bestellung kann nun von Abholung auf Filiale geändert werden (1). Folgend die gewünschte Filiale (2), sowie zusätzliche Informationen angeben (3). Die gewünschten Artikel bonieren und die Bestellung erstellen (4).

Die Bestellung ist nun als Filialbestellung in der Bestellübersicht gekennzeichnet. Sie ist jedoch im Gegensatz zur Filialstandardbestellung nicht als Serie gekennzeichnet.

Umbuchungen sind notwendig, wenn Artikel, die aktuell in einer Filiale sind an eine andere Filiale versendet werden. Dadurch können Fehler der Daten, wie etwa die Retouren vermieden werden.

Die Umbuchung kann über das Switch - Symbol in der Bestellübersicht begonnen werden.

Folgend muss die ausgehende Filiale (1), sowie die zu umbuchende Filiale (2) ausgewählt werden. Die zu umbuchenden Artikel können boniert werden (3).

Die Umbuchung kann durch den Umbuchung erstellen - Button abgeschlossen werden.

In der Bestellübersicht ist die Umbuchung ersichtlich und als Filialbestellung gekennzeichnet.

Es gibt die Möglichkeit Sitzbereiche an den Kassen im Betrieb bzw. in den Filialen darzustellen und so Bons den Tischen zuordnen zu können.

Die Tische und Tischpläne können in den Einstellungen des Büromodules unter Kassen eingerichtet werden.

Die Einstellungen der jeweiligen Filiale müssen geöffnet werden.

In den Filialeinstellungen gibt es für Tische folgende Möglichkeiten:

Diese können wie folgend dargestellt ausgewählt werden.

Im Standard Modus sind Tische in Form von Nummern - Boxen dargestellt. Folgende Optionen sind möglich:

Ansicht auf der Kasse:
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Durch die Auswahl des Tischplans können Räume und Tische realitätsgetreu abgebildet werden. Dies gewährleistet eine vereinfachte Zuordnung von Bonierungen an Tische.

Für die Einrichtung eines Tischplans muss zu Beginn ein Raum erstellt werden.

Dafür einen Raum hinzufügen (1) und benennen (2).
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Im nächsten Schritt kann ein Tischplan für den Raum eingerichtet werden. Dafür wird empfohlen den Plan zu vergrößern (3) .

Tischplan einrichten:

1 Einen Tisch hinzufügen (1):

2 Ein Objekt hinzufügen (1):

Die Einstellungen müssen abschließend gespeichert werden und sind folgend in der Kassa ersichtlich.

Ansicht auf der Kasse:

Der Tischmodus kann für jeden Tisch aktiviert bzw. inaktiviert werden.

Es gibt die Möglichkeit Artikel einzeln zu Inhouse - bzw. To - Go Verzehr zu verändern.

Dafür kann der Artikel im Bon ausgewählt werden.

Es öffnet sich eine Artikelübersicht:

Durch Auswahl von To-Go bzw. Inhouse Verzehr wird der jeweilige MwSt. - Satz angepasst.

Um Artikel auf einen Tisch zu bonieren gibt es folgende zwei Möglichkeiten:

Wenn ein Tisch bezahlen möchte, kann der Tisch in der Tischübersicht ausgewählt werden.

Durch die Auswahl öffnet sich der gespeicherte Bon. (1) Dieser kann mit dem Kunden nochmals durchgegangen werden und Artikel können ggf. hinzugefügt werden. Folgend sind bei einer Tisch Abrechnung zwei Optionen für den Bezahlvorgang möglich:
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Tische oder einzelne Artikel der Bons können auf andere Tische umgesetzt werden.

Dafür muss die Tischübersicht geöffnet werden. Mit dem Button "Umsetzen" kann die Funktion begonnen werden.

Die hinterlegten Farben der Tische ändern sich. Alle belegten Tische sind weiterhin orange hinterlegt.

Der zu umsetzende Tisch kann ausgewählt werden.
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Alle Tische erscheinen nun blau hinterlegt. Nun kann der Tisch auf den die Artikel bzw. ganze Tische umgesetzt werden sollen, ausgewählt werden.

Auch Tische, auf welchen bereits Bons geparkt sind, können ausgewählt werden.

Bei Auswahl des neuen Tisches gibt es folgende Möglichkeiten:

Nach dem Umsetzen erscheint die Artikelansicht auf dem neuen Tisch. Diese muss nun gespeichert werden. Der Vorgang ist somit abgeschlossen.
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Es gibt die Möglichkeit Monatsrechnungen von Kunden direkt an der Kasse zu bezahlen.

Für diese Funktion ist eine Aktivierung notwendig.

Um Rechnungen auf der Kasse anzuzeigen, muss dies in den Kasseneinstellungen aktiviert werden.

Im Büromodul unter Einstellungen und Kassen können die Kassen Einstellungen geöffnet werden.

Die Option Rechnungen auf Kassa anzeigen kann gesucht werden und über einen Schalter aktiviert werden. Abschließend muss die Einstellung gespeichert werden.

Nach erfolgreicher Aktivierung können Rechnungen über das Kassenmenü eingesehen werden. Dafür das Menü über die drei Querbalken öffnen.

Folgend Rechnungen auswählen. Zur Einsicht muss der jeweilige Kunde eingegeben werden.

Es sind nun alle Rechnungen des Kunden ersichtlich. Bezahlte, sowie Nicht bezahlte Rechnungen werden gekennzeichnet.

Beispiel: Bezahlte Rechnung

Dafür Bezahlen auf der jeweiligen Rechnung auswählen und den Bezahlvorgang starten. Es kann zwischen Bar oder Karte ausgewählt werden.

Die Rechnung ist folgend als bezahlt markiert.

Die Rechnung kann über das Drucker - Symbol ausgedruckt werden.

Die Zutatenliste bzw. Artikelnotizen können auf der Kasse aufgerufen werden.

Um die Artikelinfo zu öffnen, den Artikel bonieren. Im Bon einmal auf den Artikel klicken.

Es wird ein Menü - Feld geöffnet. Hier kann der Button Artikelinfo ausgewählt werden.

Die Artikelinfo wird geöffnet. Die Zutaten, sowie Allergene sind hier ersichtlich. Die Info wird zusätzlich am Kundenbildschirm angezeigt.

Es gibt die Möglichkeit diese über den Drucker - Button auszudrucken und etwa dem Kunden mitzugeben.

Aktionen wie Rabatte, Mengenreduktionen oder Preisreduktionen können für die Kasse eingerichtet werden.

Die Aktionen müssen im Büromodul eingerichtet werden und können folgend auf der Kasse angewendet werden.

In den Einstellungen erscheint unter Aktionen eine Übersicht aller Aktionen. Eine Neue Aktion kann hier erstellt werden.

Bei Hinzufügen einer Aktion sind folgende Allgemeine Einstellungen möglich:

Aktionsart

Folgende Aktionsarten sind für die Einrichtung einer Aktion möglich:

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Hier werden drei Beispiele zur Einrichtung von Rabatten angeführt.

Einrichtung

Die Einrichtung einer solchen Aktion kann mittels eines Rabattes erfolgen. In der nachfolgenden Abbildung wird dieses Beispiel dargestellt.

Die Aktion muss anschließend gespeichert werden.

Anwendung auf der Kasse

Bei aktiver Aktion ist diese am betreffenden Artikel hinterlegt und ersichtlich.

Bei Auswahl von 6 Croissants wird der Artikelpreis nun automatisch überschrieben und die Aktion wird orange hinterlegt.

Einrichtung

Die Einrichtung einer solchen Aktion kann mittels eines Rabattes erfolgen. In der nachfolgenden Abbildung wird dieses Beispiel dargestellt.

Die Aktion muss anschließend gespeichert werden.

Anwendung auf der Kasse

Die Aktion ist am Artikel ersichtlich.

Bei Bonierung von 4 Apfeltaschen, wird die Aktion aktiviert und erscheint orange hinterlegt. Der Preis wird automatisch überschrieben.

Es gibt die Möglichkeit Aktionen auf Abfrage einzurichten. Diese eigenen sich für definierte Personen, Gruppen oder Tage.

Einrichtung

Für die Einrichtung einer solchen Aktion ist es wichtig bei "Aktion gilt für" Auf Abfrage (Kassa) einzustellen. In diesem Beispiel kann die Einrichtung mittels Rabatt erfolgen.

Die Aktion muss anschließend gespeichert werden.

Anwendung auf der Kasse

Kommt ein Schüler in den Betrieb und bestellt eine Pizza, kann der Rabatt aktiviert werden. Dafür das Optionen - Menü über die drei Punkte öffnen.

Alle Aktionen, die auf Abfrage eingerichtet wurden, sind hier ersichtlich. Die Schüler Aktion kann ausgewählt werden.

Die Aktion ist folgend am jeweiligen Artikel hinterlegt und wird bei Auswahl angewendet.

Wird die Zeit - Erfassung nicht über die M1 Software durchgeführt, sollte die Zeit -Erfassung deaktiviert sein.
Die Anmeldung der Mitarbeiter für das Arbeiten an der Kasse wird daher wie folgend beschrieben durchgeführt.

Nach dem Hochfahren der Kasse ist die Anmeldung über das Personen Symbol am rechten oberen Bildschirmrand möglich.

Hier können nun die Mitarbeiter ausgewählt werden. (2) Die Mitarbeiter dieser Filiale werden direkt angezeigt. Es können jedoch auch Mitarbeiter anderer Filialen gesucht und angemeldet werden. (1)

Zusätzlich kann der Dienstplan hier aufgerufen werden. (3)

Angemeldete Mitarbeiter werden an der Kassa am rechten oberen Bildschirmrand angezeigt.

Werden mehrere Mitarbeiter ausgewählt, sind die Mitarbeiter - Kürzel ersichtlich. Durch Anklicken des Kürzels kann der Mitarbeiter, welcher aktuell die Kasse bedient ausgewählt werden. Dieser erscheint tief orange hinterlegt.

Für die Zeit - Erfassung und die Möglichkeit über die Kasse Ein - und Auszustempeln muss dies in den Einstellungen der Kasse aktiviert werden.

Die Einstellungen auf der Kasse öffnen. Unter Kassen - Verhalten kann die Option Ein / Ausstempeln aktivieren über den Schalter eingerichtet werden.
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Nach dem Hochfahren der Kasse, kann zum Einstempeln bzw. Anmelden das Uhrensymbol angeklickt werden.

Eine Stempel Menü mit einer Mitarbeiterliste erscheint. Folgende Optionen sind möglich:

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