Übersicht:
5) Bestellungen
6) Tischmodus
1) Start und Login
1.1) App starten:
Stelle sicher, dass der Bildschirm eingeschaltet ist.
Tippe auf das Symbol der Mark.One Kassenapp, um die Anwendung zu öffnen
1.2) Anmeldung:
In der Regel erfolgt die Anmeldung automatisch, wenn die App gestartet wird.
Erstanmeldung oder nach einer längeren Pause:
Es wird ein Schlüssel benötigt, um sich anzumelden.
Der Schlüssel ist im Büromodul zu finden:
Gehe zu Einstellungen → Kassen → Wähle die jeweilige Kasse aus.
1.3) Mitarbeiteranmeldung:
An/Abmeldung mit Stempeln:
Tippe auf das Uhrsymbol oben rechts.
Wähle deinen Namen aus der Liste aus, und klick auf kommen um dich anzumelden. Alle Namen bei denen der Toggle "Auf Kasse'" aktiviert ist, werden in die Leiste eingefügt.
Mit gehen bzw. ausstempeln, wird der Name aus der Leiste entfernt.
An/Abmeldung ohne Stempeln:
Tippe auf das + Symbol oben rechts.
Suche deinen Namen und klicke darauf, um dich anzumelden.
Halte deinen Namen in der Leiste etwas länger gedrückt und bestätige mit ja, um dich abzumelden.
2) Verkaufsabwicklung
2.2) Produkteingabe:
Auf der linken Seite des Bildschirms sind die Kategorien der Artikel aufgelistet. Es gibt mehrere Möglichkeiten, Artikel in den Verkauf einzufügen:
Manuelle Eingabe: Den gewünschten Artikel aus den Kategorien links auswählen.
Suche über das Lupensymbol: Auf das Lupensymbol tippen und den Artikelname oder die Artikelnummer eingeben.
Eingabe über das Zahlenfeld: Auf dem Zahlenfeld die Artikelnummer eingeben und mit "ok" bestätigen.
Scannen: Wenn in den Stammdaten des Produkts ein EAN-Code hinterlegt ist, kann der Artikel direkt über den Scanner hinzugefügt werden.
2.3) Mengeneingabe
Vor der Artikelauswahl: Auf dem Zahlenfeld die gewünschte Anzahl eingeben. Anschließend den Artikel auswählen, der in dieser Menge hinzugefügt werden soll.
Mit Artikelnummer: Auf dem Zahlenfeld zuerst die gewünschte Anzahl eingeben und danach "mal" Artikelnummer und bestätigen.
Bereits bonierte Artikel ändern: Anzahl im Zahlenfeld eingeben und einen Artikel, der sich bereits rechts im Bon-Bereich befindet, anklicken. Der Artikel wird überschrieben.
2.4) Zahlungsarten
Es stehen mehrere Zahlungsarten zur Verfügung, die je nach Kundenwunsch ausgewählt werden können:
Bargeld:
Den vom Kunden gezahlten Betrag in Scheinen oder auf dem Zahlenfeld eingeben. Die Kasse berechnet automatisch das Wechselgeld, das ausgegeben werden muss (Dieser Vorgang kann als Pflicht eingestellt werden).
EC-/Kreditkarte:
Die Zahlungsart Karte auswählen und bezahlen.
Der Betrag wird entweder automatisch oder manuell an das Kartenterminal übermittelt.
Gutschein:
Die Zahlungsart Gutschein auswählen und Gutscheinartikel auswählen.
Wenn mit dem Mark.One Gutscheinsystem gearbeitet wird, QR-Code scannen und bestätigen.
2.5) Lieferschein:
Um eine Bestellung über einen Lieferschein abzuwickeln, Zahlart "LFS" auswählen und folgende Schritte ausführen:
Kunde auswählen: Den Kunden aus der Liste auswählen.
Abholung eingeben: Datum für die Abholung festlegen.
Uhrzeit eingeben (optional): Falls erforderlich, die Abholzeit hinzufügen.
Abholort eingeben: Den Abholort (z. B. Filiale) angeben.
Bestellung erstellen: Die Eingaben überprüfen und die Bestellung abschließen.
2.6) Spezielle Funktionen beim Bezahlvorgang
Zahlung splitten:
Im Bezahlvorgang die "Zahlung splitten" auswählen.
Den ersten Teilbetrag eingeben (z. B. 20 €)
Zahlart für diese 20€ auswählen.
Den Restbetrag mit klick auf eine anderen Zahlungsart (z. B. EC-/Kreditkarte) begleichen und dann auf bezahlen.
Bon splitten:
Im Bezahlvorgang "Bon Splitten" auswählen.
Im Bon-Bereich die Artikel mit dem Pfeil markieren, die der ersten Person zugeordnet werden sollen.
Den Bezahlvorgang für die erste Person abschließen.
Den verbleibenden Bon für die zweite Person ebenfalls abschließen.
3) Quittung und Belegdruck
Es gibt verschiedene Optionen, Quittungen auszustellen:
Automatischer Druck: Standardmäßig wird die Quittung nach dem Abschluss des Bezahlvorgangs automatisch gedruckt (einstellbar).
Letzter Bon drucken: Über die Funktion Letzter Bon drucken kann der zuletzt erstellte Beleg erneut ausgedruckt werden.
QR-Code auf Kundenbildschirm: Ebenso kann ein QR-Code auf dem Kundenbildschirm angezeigt werden.
3.1) Kopien oder Bewirtungsbeleg erstellen:
In der Historie kann ein bereits erstellter Bon erneuert ausgedruckt werden.
Zusätzlich kann nachträglich ein Kunde einem Bon zugewiesen werden.
Ebenso kann in Deutschland ein Bewirtungsbeleg gedruckt werden.
3.2) Stornomöglichkeiten
Zahlungsart ändern: Falls die falsche Zahlungsart gewählt wurde, kann diese in der Historie geändert werden.
Bon wiedereröffnen: Ein abgeschlossener Bon kann erneut geöffnet werden, um Änderungen vorzunehmen (z. B. Artikel hinzufügen oder entfernen).
Bon stornieren: Ein fehlerhafter Bon kann vollständig storniert werden.
4) Tagesabschluss
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, einen Tagesabschluss durchzuführen. Die folgenden Schritte und Optionen stehen zur Verfügung:
Sicherer Tagesabschluss oder normaler Abschluss
Sicherer Tagesabschluss:
Beim sicheren Tagesabschluss wird das Geld gezählt und eingegeben. Ein Kassensturz wird erstellt, wobei die tatsächlichen Bar- und Kartenumsätze erst nach der Eingabe sichtbar werden.Normaler Abschluss:
Hier werden bereits vor dem Kassasturz die Umsätze angezeigt.
Pro Kasse oder pro Filiale
Der Tagesabschluss kann entweder für jede Kasse separat oder zusammengefasst für die gesamte Filiale durchgeführt werden.
Mitarbeiterauswertung / Kundenanzahl (optional)
Es besteht die Möglichkeit, die Auswertung der Mitarbeiter und die Anzahl der Kunden anzuzeigen.
Wechselgeldbestand (optional)
Der Wechselgeldbestand kann fix hinterlegt oder kann am Ende des Tages eingegeben werden, ist jedoch nicht zwingend erforderlich.
Geldeingabe: Betrag oder Stückelung
Es kann entweder der Gesamtbetrag eingegeben werden oder die genaue Anzahl pro Schein und Münze, um die Zählung zu präzisieren.
5) Bestellungen
Es gibt mehrere Möglichkeiten, Bestellungen an der Kasse anzulegen:
Als Filialbestellung:
Eine Bestellung anlegen, z. B. für die Filiale selbst oder wenn ein Kunde, der nicht angelegt ist, etwas in der Filiale vorbestellen möchte. Dabei werden die Abholinformationen (z. B. Datum, Uhrzeit, Abholort) entsprechend hinterlegt.
Für im System angelegte Kunden:
Einen bestehenden Kunden aus der Kundendatenbank auswählen und die Bestellung direkt diesem Kunden zuordnen. Dabei kann festgelegt werden ob die Lieferung abgeholt oder zugestellt wird.
Für Neukunden:
Neukunden können direkt an der Kasse angelegt und anschließend der Bestellung zugeordnet werden.
6) Tischmodus
Es gibt zwei Möglichkeiten, um Artikel auf einem Tisch zu parken:
Artikel zuerst bonieren:
Die Artikel wie gewohnt bonieren.
Anschließend die Option Tisch parken wählen und den gewünschten Tisch auswählen, um die Bestellung zu speichern.
Tischmodus verwenden:
In den Tischmodus wechseln.
Den gewünschten Tisch auswählen.
Danach die Artikel direkt für diesen Tisch einfügen und speichern.
7) Weitere Funktionen & FAQ
Mit einem klick auf die drei punkte öffnet sich ein Menü mit zusätzlichen Funktionen, welche unten angepinnt werden können.
Mitarbeiterrabatt, Rabatt
Rabatte können auf Artikel oder den gesamten Bon angewendet werden. Mitarbeiterrabatte sowie reguläre Rabatte und die dazugehörigen Daten werden im Büromodul festgelegt.
Weitere
Artikel berichten, Bon löschen, Zwischensumme, Schublade öffnen, Letzter Bon drucken, Gutschein scannen, Gutschein umtauschen, Treuepass scannen, Bildschirm putzen
FAQ:
Wie ändere ich die Menge einer Bestellung oder Filialbestellung:
Um eine bestehende Filialbestellung zu bearbeiten, sind folgende Schritte notwendig:
In die Bestellübersicht gehen und Tag auswählen.
Bei der gewünschten Bestellung rechts auf den Bearbeitungsstift klicken, um Änderungen vorzunehmen.
Die gewünschte Menge im Zahlenfeld oder eingeben und anschließend den entsprechenden Artikel anklicken. Bestellung speichern.
Wie gebe ich Retouren ein?
Um Retouren an der Kasse zu erfassen, sind folgende Schritte notwendig:
In die Bestellübersicht gehen und Tag auswählen.
Bei der gewünschten Bestellung rechts auf den Bearbeitungsstift klicken, um Änderungen vorzunehmen.
Retoure starten:
Auf das „R“ (für Retoure) klicken.
Nun gibt es zwei Möglichkeiten:
3.1 Ware manuell eingeben: Mit +/- oder die zurückgegebene Menge im Zahlenfeld eingeben und die entsprechende Ware manuell auswählen.
3.2 Automatische Retoure: Mit einem Klick auf „Auto“ wird die Differenz zwischen der bestellten und verkauften Menge automatisch als Retoure übernommen. Diese Menge kann dann ebenfalls noch angepasst werden.
Wie kann ich auf nur einen Artikel einen Rabatt vergeben?
Den gewünschten Artikel in den Bon einfügen.
Im Bon-Bereich auf der rechten Seite auf den entsprechenden Artikel klicken, der rabattiert werden soll.
Die Option Rabatt auf Artikel auswählen und den gewünschten Rabatt eingeben.
Wie kann ich Artikelinformationen anzeigen?
Den gewünschten Artikel in den Bon einfügen.
Im Bon-Bereich auf der rechten Seite auf den entsprechenden Artikel klicken, der angezeigt werden soll.
Die Option Artikelinfo anzeigen auswählen.
Können an der Kasse Monatsrechnungen aufgerufen und bezahlt werden?
Das Aufrufen und Bezahlen von Monatsrechnungen an der Kasse ist möglich, muss jedoch zuvor in den Büroeinstellungen aktiviert werden.
An der Kasse den Reiter Rechnung öffnen.
Den Kunden, dessen Rechnung bezahlt werden soll, aus der Kundenliste auswählen.
Die gewünschte Rechnung auswählen und die Zahlung per Bar oder Karte abschließen.
Verbuchung
Der Betrag wird im Tagesabschluss als Kassabucheinnahme ausgewiesen.
In den Rechnungsposten wird die Rechnung als bezahlt markiert.
Wie kann ich in der Kasse Kunden als Favoriten anlegen?
In der Mark.One Kassenapp zu Einstellungen navigieren.
Die gewünschten Kunden aus der Liste der Filialkunden auswählen und als Favoriten markieren.
